Revisão de Procedimentos de RH - Finalizado - De 03/12/2018 até 09/03/2021
Atualizado em: 31/10/2025 12:01
Progresso Entregas
(13/13)
Progresso das
Atividades Parciais Terminadas
(12/12)
Atividades Parciais
Atrasadas (0/12)
Revisão de Procedimentos de RH
Descrição
O projeto tem a finalidade de elaborar um plano de ação baseado no relatório revisão de procedimentos de RH, contrato no. 1/2019, processo 01-P-23345/2018.
Ganhos do Projeto
Procedimentos internos em compliance com as leis vigentes ou requisitos associados ao escopo.
OrgãoCGU_DGRH
Líder do ProjetoGilmar Dias da Silva
Membros da EquipeEmerson Jose Ferri
Andre Lourenco Pedroso
Gilmar Dias da Silva
Gestão dos Recursos Financeiros
| Orçamentos | ||
|---|---|---|
| Descrição | Data | Valor |
| Total | 0 | |
| Gastos | ||
|---|---|---|
| Descrição | Data | Valor |
| Total | 0 | |
| Saldo | |
|---|---|
| Total | 0 |
Resultados
Entregas
| 1. Contratação via Pregão Eletrônico | |
| 2. Revisão da Folha de Pagamento: testes e avaliação base de dados sistema | |
| 3. Melhoria do Sistema de Gestão de RH na Unicamp: Análise dos controles dos ambientes de TI, revisão dos perfis de acesso e mapeamento de atividades e controles internos no sistema | |
| 4. Identificação e tratamento dos processos de gestão dos extraquadros: mapeamento processos existentes, análise pagamentos realizados e identificação de melhorias | |
| 5. Diagnóstico de Eficiência Operacional e Plano de Implantação | |
| 6. Modelo de Política de RH na Unicamp: revisão estrutura organizacional da DGRH e RHs Unidades, analisar e identificar perfil quadro de funcionários da DGRH e RHs | |
| 7. Entrega do relatório final | |
| 8. Envio de ofício solicitando informações complementares | |
| 9. Desdobramento do relatório final em plano de ação com todos os responsáveis da DGRH | |
| 10. Pacote de medidas deliberativas à Procuradoria Geral | |
| 11. Acompanhamento da execução do plano de ação | |
| 12. Monitoramento de indicadores | |
| 10.1 Pacote de medidas deliberativas à Procuradoria Geral |
Proposta de Indicadores
Atividades
| # | Atividade | Data Prevista | Data Termino | Ação da COPEI | Interação CGU | Responsaveis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 Efetuar testes de conformidade da folha de pagamento considerando o entendimento detalhado da legislação e regras de negócio - Amostra de 4600 casos | 30/09/2019 | 14/04/2020 |
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| 2 | 3.1 Entrevistas e levantamentos para a análise dos controles dos ambientes de TI | 30/09/2019 | 14/04/2020 |
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| 3 | 3.2 Revisão dos perfis de acesso | 30/09/2019 | 14/04/2020 |
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| 4 | 3.3 Mapeamento de atividades e controles internos no sistema | 30/09/2019 | 14/04/2020 |
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| 5 | 4.1 Análise pagamentos extra-quadros e identificação de melhorias | 30/09/2019 | 14/04/2020 |
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| 6 | 11.1 Reunião de acompanhamento do plano de ação | 19/05/2020 | 20/05/2020 |
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| # | Atividade | Data Prevista | Data Termino | Ação da COPEI | Interação CGU | Responsaveis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1 Indicação de melhorias e/ou simplificaçãonos processos mapeados a fim de propor eficiência operacional ao RH da Unicamp | 04/10/2019 | 14/04/2020 |
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| 2 | 6.1 Revisão das políticas e estrutura organizacional de Recursos Humanos na Unicamp, que vise a gestão de pessoas, além da gestão dos processos | 04/10/2019 | 14/04/2020 |
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| # | Atividade | Data Prevista | Data Termino | Ação da COPEI | Interação CGU | Responsaveis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 Análise e elaboração de ofício solicitando informações complementares | 13/01/2020 | 14/04/2020 |
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| 2 | 7. 1 Apresentação dos resultados expostos no relatório final | 18/10/2019 | 14/04/2020 |
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| 3 | 8.2 Respostas da E&y | 03/02/2020 | 14/04/2020 |
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| 4 | 9.1 Reuniões virtuais para análise dos problemas e direcionamento de ações | 07/04/2020 | 14/04/2020 |
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